问题已解决

老師,民非準則,比如計入限定性資產(chǎn)10萬,然后對應(yīng)支出5萬怎么體現(xiàn)?如果不體現(xiàn)限定性資產(chǎn)減少的話,到解限的時候不是限定性轉(zhuǎn)非限定性10萬了??

84784956| 提问时间:2019 12/16 08:58
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師
你好 同學(xué)這5萬屬于限定性的話 明細科目可以注明
2019 12/16 09:43
84784956
2019 12/16 09:46
那做分錄體現(xiàn)出來限定性資產(chǎn)減少嗎,怎么做,要不然賬上一直是那個金額
答疑蘇老師
2019 12/16 09:48
你好 借 成本費用-限定性 貸 銀行存款 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本費用 借 限定性凈資產(chǎn) 貸 成本費用-限定性
84784956
2019 12/16 10:01
老師,您這個成本費用是靈活性的嗎,比如說我弄個管理費用-技術(shù)服務(wù)費-限定性?
答疑蘇老師
2019 12/16 10:05
你好 是的 就是包含所有的性定性的成本費用。
84784956
2019 12/16 10:10
我還有一個疑問,那分錄費用一借一貸,是不是相當與利潤表沒有這筆費用發(fā)生?
答疑蘇老師
2019 12/16 10:10
你好 利潤表是看發(fā)生額 不是余額的。
84784956
2019 12/16 10:15
我試試,因為我想到收到限定性的時候計入了收入,那支出應(yīng)該就是可以稅前扣除的,要不然收入還是那么多,
答疑蘇老師
2019 12/16 10:23
你好 是的 是可以扣除的
84784956
2019 12/16 10:26
那那個成本結(jié)轉(zhuǎn)需要手動?我用的是軟件,不用手動的話好像不行呀
答疑蘇老師
2019 12/16 10:28
你好 不能自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
84784956
2019 12/16 10:34
可以,但不知道自動的能不能體現(xiàn)限定性資產(chǎn)減少,因為他不像當后入,本來公式里面就自帶了限定性和非限定在明細那里
答疑蘇老師
2019 12/16 10:35
你好 損益一般都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的 同學(xué)可以看下 如果沒自動結(jié)轉(zhuǎn)到限定性資產(chǎn)的 可以再轉(zhuǎn)一步。
84784956
2019 12/16 11:00
就是手動轉(zhuǎn)一步?
答疑蘇老師
2019 12/16 11:02
你好 如果沒結(jié)轉(zhuǎn)到限定性的話 ,就是結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性了 ,所以轉(zhuǎn)到限定性就可以了。
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