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我實際沒有抵扣的發(fā)票金額大于賬面上未抵扣金額，什么原因導致的，庫存入庫單沒有問題，有可能是哪方面錯了，怎么調整？
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你好，實際沒有抵扣的是增值稅的嗎
2019 12/17 23:14
84785005 
2019 12/18 08:10
是的
郭老師 
2019 12/18 08:12
找到的發(fā)票和憑證核對下
你沒抵扣的，認證了的看下認證清單和你申報的一致吧
84785005
2019 12/18 08:24
已抵扣開紅字發(fā)票影響這方面數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2019 12/18 08:47
影響的，需要進項轉出的
84785005
2019 12/18 09:02
這樣的，進項稅我們平時都做在長期待攤費用里，認證時再做借:應交稅費-進項稅額，貸:長期待攤。那開紅字發(fā)票怎么做分錄？
84785005
2019 12/18 09:03
退貨是沖進項稅額還是沖長期待攤費用
郭老師
2019 12/18 09:07
借應付帳款貸庫存商品，進項轉出
84785005
2019 12/18 09:09
是沖減進項稅，不是長期待攤費用嗎？
郭老師
2019 12/18 09:10
你好
長期待攤都沒有余額了沖他干啥
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