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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我新接帳，原來的會(huì)計(jì)其他應(yīng)付款掛賬金額太大，又好幾年累計(jì)的，該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是這個(gè)嗎
2019 12/18 13:27
84785000 
2019 12/18 13:28
這里方便說嗎？
84785000
2019 12/18 13:32
有部分收入掛到其他應(yīng)付款里了
郭老師 
2019 12/18 13:32
方便的
如果不想透露你的信息，說完了可以讓技術(shù)老師把這個(gè)提問刪除的
84785000
2019 12/18 13:34
哦，小規(guī)模納稅人，有部分沒開票的收入掛了其他應(yīng)付款。該怎么辦。
郭老師
2019 12/18 13:36
分錄是怎么做的。
84785000
2019 12/18 13:44
收到部分收入，借:現(xiàn)金或銀行存款，貸:其他應(yīng)付款。
84785000
2019 12/18 13:46
它這里面包括一小部分就是代收代付的款?？勺詈蟾锻暧囝~太大的，累計(jì)的。
郭老師
2019 12/18 13:49
是收入的你們季度30萬免增值稅
做了收入
84785000
2019 12/18 13:54
不是免增值稅的收入，季度都能上30萬，主要收入的票公司都開了，這是一些和營業(yè)有關(guān)得收入，所以沒開票。也沒做無票收入
郭老師
2019 12/18 13:55
那你們以后可以慢慢做收入。
郭老師
2019 12/18 13:55
比如這個(gè)月開票少，你這個(gè)月多做少??無票收入。
84785000
2019 12/18 13:57
不做賬的話，銀行存款對(duì)公賬戶就對(duì)不上了。
84785000
2019 12/18 14:00
現(xiàn)在就在賬上掛著還是不違規(guī)做一些處理呢？
郭老師
2019 12/18 14:02
你可以借銀行存款貸其他應(yīng)付款，以后你的收入開票少了，借其他應(yīng)付款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)沖了就行。
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