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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶系統(tǒng)中委外發(fā)出給加工商的材料丟失，在金蝶系統(tǒng)里沒有進(jìn)行核銷，不需要扣加工商的款，那應(yīng)該如何在系統(tǒng)將未核銷的材料轉(zhuǎn)銷掉
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你好，這個錢你們自己出的嗎
你做了委托加工物資貸原材料嗎
2019 12/19 11:59
84785044 
2019 12/19 13:38
不是怎么做會計分錄，是委外加工模塊未核銷的材料怎么轉(zhuǎn)消，因為根本就沒有材料了
郭老師 
2019 12/19 13:40
那你不得做賬務(wù)處理，出庫了嗎
84785044
2019 12/19 14:12
出庫做了正常的賬務(wù)處理，因為外發(fā)的材料丟了，所以沒有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉
郭老師
2019 12/19 14:14
借原材料貸委托加工物資
借待處理財產(chǎn)損溢貸原材料
借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損溢
84785044
2019 12/19 14:14
出庫做了正常的賬務(wù)處理，因為外發(fā)的材料丟了，所以沒有加工產(chǎn)品，因此委外加工子模塊沒有對應(yīng)的委外入庫，所以沒法核銷，系統(tǒng)就還顯示有外發(fā)材料，如何將這筆材料消掉
郭老師
2019 12/19 14:17
借原材料貸委托加工物資
借待處理財產(chǎn)損溢貸原材料
借營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損溢
2019-12-19 14:14:18
84785044
2019 12/19 14:37
我問的不是賬務(wù)處理，是金蝶系統(tǒng)如何進(jìn)行轉(zhuǎn)銷
郭老師
2019 12/19 14:39
你做了分錄不就可以了
原材料余額是0
84785044
2019 12/19 14:51
分錄只能在賬務(wù)系統(tǒng)，那倉存系統(tǒng)不是還有嗎
郭老師
2019 12/19 14:54
你發(fā)出了原材料，原材料出庫
郭老師
2019 12/19 14:55
你們不是出入庫？
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