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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，項(xiàng)目所在地預(yù)交完稅時(shí)，預(yù)交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄啊
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行
2019 12/19 14:09
84784959 
2019 12/19 14:29
那老師這個(gè)需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
還有異地預(yù)交的個(gè)稅怎么做分錄
maize老師 
2019 12/19 14:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行， 月末計(jì)提所得稅做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
84784959
2019 12/19 15:02
個(gè)稅怎么處理呢
maize老師
2019 12/19 15:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行
maize老師
2019 12/19 15:10
你這個(gè)不是交工資薪金個(gè)稅么么，
84784959
2019 12/19 15:11
這個(gè)不需要月末結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)檫@樣借方有余額
maize老師
2019 12/19 15:12
這個(gè)是工資薪金個(gè)人所得稅就需要按上面那個(gè)圖做，你看我發(fā)給你的圖
84784959
2019 12/19 15:13
我每個(gè)月計(jì)提工資時(shí)沒(méi)有管這個(gè)異地預(yù)交的個(gè)稅，我該如何處理啊
maize老師
2019 12/19 15:21
需要做上去才可以，你只看你完稅證明是不是這個(gè)工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅，是的就需要按圖片做
84784959
2019 12/19 15:26
我也不知道是扣繳的哪些人的個(gè)人所得稅，老師可以說(shuō)下具體怎么操作嗎
maize老師
2019 12/19 15:34
上面有，你完稅證明我看學(xué)員截圖是工資薪金個(gè)人所得稅，
maize老師
2019 12/19 15:34
那你們異地預(yù)繳不知道交那些那咋交稅的？
84784959
2019 12/19 15:37
都是項(xiàng)目上的人去交稅費(fèi)，然后把完稅證明寄回來(lái)，不是有些交多少個(gè)稅說(shuō)是核定的，我剛剛核算了一下我們有好幾個(gè)完稅證明的個(gè)稅都是開(kāi)票金額的0.004左右，也有0.011左右的我也不清楚
maize老師
2019 12/19 15:43
你看那個(gè)稅目是寫(xiě)工資還是啥
84784959
2019 12/19 16:43
寫(xiě)的是工資薪金，也有些是經(jīng)營(yíng)所得
maize老師
2019 12/19 16:44
經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)是做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
84784959
2019 12/19 16:47
那工資薪金那個(gè)我現(xiàn)在怎么處理呢
maize老師
2019 12/19 16:49
需要弄清楚代扣那些人個(gè)稅，不清楚就只能掛這，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行
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