問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司開(kāi)出200萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票（稅率9%），進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為200萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票，那我公司需要交多少稅？增值稅和企業(yè)所得稅各交多少？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/20 22:05
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董曉珍老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
如果你題目中的200萬(wàn)都是不含稅價(jià)，那么你收入就是200，增值稅銷賬稅額18，進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)槿〉闷掌辈荒艿挚郏詰?yīng)交增值稅是18萬(wàn)。 企業(yè)一年就這一筆交易，收入200，成本218，虧損18萬(wàn)，不用交企業(yè)所得稅。
2019 12/20 22:30
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