問(wèn)題已解決

12月份里收到的所有當(dāng)年發(fā)票，在12月份認(rèn)證抵扣里要都認(rèn)證抵扣嗎？可以留到1月份在認(rèn)證嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 09:09
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以留1月認(rèn)證抵扣，不過(guò)你這個(gè)需要先入賬，不含稅部分需要先入賬抵扣企業(yè)所得稅
2019 12/23 09:12
84784983
2019 12/23 10:11
是需要先暫估入賬嗎？
maize老師
2019 12/23 10:13
你這個(gè)不是有發(fā)票么，你先按發(fā)票做，沒(méi)有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784983
2019 12/23 15:35
這樣的話，報(bào)表上顯示的留抵稅額包括這部分沒(méi)認(rèn)證的吧？
maize老師
2019 12/23 15:38
你是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)么，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)么，要是沒(méi)有別的那會(huì)是這樣
84784983
2019 12/23 17:05
是的，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
maize老師
2019 12/23 17:12
可以是負(fù)數(shù)，表示你有多進(jìn)項(xiàng)稅額
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