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問題已解決
老師，多暫估了沖減成本后主營成本是負(fù)數(shù)，這樣可以嗎，
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你好！不可以的。不建議這樣了。
2019 12/23 15:08
84785005 
2019 12/23 15:09
那多暫估的怎么處理呢，
宋生老師 
2019 12/23 15:13
你好！以后月份再沖減
84785005
2019 12/23 15:15
老師，是說等以后收到票再沖回嗎，就是多暫估了不會收到票
宋生老師
2019 12/23 15:22
你好！要沖是要收到發(fā)票才沖的。沒有收到發(fā)票，匯算清繳先調(diào)增
84785005
2019 12/23 15:27
發(fā)票都已經(jīng)收到了那多暫估的呢不需要沖回嗎
宋生老師
2019 12/23 16:08
你好！已經(jīng)收到了，多暫估的需要沖回。你全部沖回，然后按實際金額入賬
84785005
2019 12/23 16:09
已將按實際金額入賬，多暫估的沖回就到賬主營成本那為負(fù)數(shù)了
宋生老師
2019 12/23 16:31
你好！那你先沖回一部分。
84785005
2019 12/23 16:32
那多暫估的那部分呢老師，我把已經(jīng)收到票的沖回了
宋生老師
2019 12/23 16:35
您好！多暫估的那部分，分幾個月沖減。
84785005
2019 12/23 16:37
老師，那后期沒有成本票了，都是些費用加油費這些計入管理費用的也不能計入成本吧，沖減后成本還是負(fù)數(shù)
宋生老師
2019 12/23 16:51
您好！如果最后是沒有了，你就匯算清繳調(diào)整就好了
84785005
2019 12/23 16:52
老師，那成本可以暫估，工資可以一下計提兩個月的嗎下月再沖回，不想預(yù)交所得稅
宋生老師
2019 12/23 16:54
你好！工資不建議，主要是跟申報的對不上。
84785005
2019 12/23 16:55
老師，計提也不合適嗎，申報的是我發(fā)放的工資
宋生老師
2019 12/23 17:18
你好！計提是可以計提，只是計提的跟申報的對不上不太好。你可以暫估費用啥的。
84785005
2019 12/24 08:52
老師，還是上面的問題，我暫估的比實際的收到的票多了，先不沖回匯算清繳時再調(diào)增，那我的應(yīng)付帳款也是一直掛著嗎，因為暫估的時候是借成本貸應(yīng)付賬款的
宋生老師
2019 12/24 15:44
應(yīng)付賬款，在匯算清繳的時候調(diào)整至與實際一致就可以了。把暫估的多的那部分，與應(yīng)付賬款多的那部分一起調(diào)整就行。讓年度財務(wù)報表的數(shù)據(jù)，跟你實際收到的發(fā)票的數(shù)據(jù)一致。
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