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“應(yīng)付職工薪酬”T型賬，期末貸方余額大于實發(fā)金額，請問是什么原因造成的？

84784982| 提问时间：2019 12/23 23:13
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可能是您計提的金額大于發(fā)放的金額
2019 12/23 23:14
84784982
2019 12/23 23:16
計提的是應(yīng)發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資比實發(fā)工資多
bamboo老師
2019 12/23 23:18
那請問是您多計提了么？
84784982
2019 12/23 23:53
是按工資表里的應(yīng)發(fā)工資計提的。但是扣個稅的時候比實際應(yīng)交的少扣了
bamboo老師
2019 12/23 23:54
那是工資表的個稅正確還是申報系統(tǒng)的個稅正確
84784982
2019 12/23 23:58
工資表的正常，個稅系統(tǒng)申報的時候減免金額應(yīng)該是0 ，但是不知道為什么寫了5000,7月份的個稅，到10月份才查出原因 我計提是按實際交的金額計提的
bamboo老師
2019 12/23 23:58
那您可以更正7月份的申報表
84784982
2019 12/23 23:59
10月份已經(jīng)補(bǔ)交了7月份的個稅
bamboo老師
2019 12/24 00:00
是更正了申報表補(bǔ)繳的么 分錄寫了么
84784982
2019 12/24 00:02
是去稅務(wù)局補(bǔ)交的，還交了滯納金。7月份計提個稅是按實交金額計提的
bamboo老師
2019 12/24 00:03
那您補(bǔ)繳的時候分錄怎么寫的
84784982
2019 12/24 00:05
我還沒寫，因為我記7月份T型賬發(fā)現(xiàn)了這個問題。但是最終確是試算平衡的，不知道怎么回事
bamboo老師
2019 12/24 00:06
您把您應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看
84784982
2019 12/24 00:17
麻煩老師指點
FAILED
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84784982
2019 12/24 00:21
老師請8月份的也幫我看看
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bamboo老師
2019 12/24 06:51
您7月份跟8月份應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額一致的啊 計提的跟發(fā)放的金額是一樣的啊
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