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實(shí)務(wù)
问题已解决
我司之前買的車,已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了,后來由于質(zhì)量問題退貨給對方,當(dāng)時已經(jīng)做賬,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在是要做原分錄的紅字?然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
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你好,之前做了固定資產(chǎn)的嗎
2019 12/26 09:32
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2019 12/26 09:34
之前做了固定資產(chǎn)了,而且進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:36
借銀行存款貸固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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2019 12/26 09:39
做原分錄的紅字可以不?
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2019 12/26 09:40
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:40
你好,可以的。
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2019 12/26 09:40
這樣做可以不?
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2019 12/26 09:43
我做了這個紅字后是不是還要做一個借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?要不然進(jìn)項(xiàng)對不上的嘛
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:43
你好,可以的。
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2019 12/26 09:47
申報(bào)表上是不是還要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填9931.03,我之前忘了填了,在這個月申報(bào)的時候補(bǔ)上去有沒有什么影響?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 09:49
沒有影響的。
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