問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我發(fā)現(xiàn)2018年有一筆往來(lái)款做錯(cuò)了，現(xiàn)在在2019年要怎么寫(xiě)分錄處理？往來(lái)款如圖 2018.7.31那筆錯(cuò)了，應(yīng)該是：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/28 15:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，調(diào)整分錄，借：其他應(yīng)收款——經(jīng)營(yíng)部 100000 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000
2019 12/28 15:47
84785035
2019 12/28 15:55
老師，幫我看一下圖片，這樣做對(duì)嗎
84785035
2019 12/28 15:58
老師，這樣做不對(duì)，不能調(diào)整2018年的賬，做完后我的余額增加了，肯定不對(duì)的，我目的是要對(duì)沖這筆賬
84785035
2019 12/28 16:01
這2筆款本來(lái)其他應(yīng)收款，是一進(jìn)一出沒(méi)有余額的，我在7月時(shí)做成其他應(yīng)付款了，所以要修改7月那張憑證，然后讓余額成為0
立紅老師
2019 12/28 16:01
你好，您7月份分錄貸方應(yīng)是其他應(yīng)收款，然后您計(jì)入到了其他應(yīng)付款，您8月份的那筆分錄是對(duì)的么？
84785035
2019 12/28 16:04
是的，只是7月的分錄錯(cuò)了
立紅老師
2019 12/28 16:12
你好，如果只是7月份的分錄錯(cuò)了，按我上面給您的分錄改就可以了，兩個(gè)科目都在貸方，其他應(yīng)收款是正數(shù)10萬(wàn)，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)10萬(wàn)
84785035
2019 12/28 20:18
我這樣改行嗎？借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營(yíng)部 100000
立紅老師
2019 12/28 20:28
你好，如果其他應(yīng)付款在借方是正數(shù)，不能是負(fù)數(shù)
84785035
2019 12/29 12:51
我不明白老師的意思，反正我是這樣改的，然后余額就沖掉了，借： 其他應(yīng)付款——衛(wèi) —100000 貸：其他應(yīng)收款——經(jīng)營(yíng)部 100000
立紅老師
2019 12/29 13:20
你好，您的分錄結(jié)果和我的分錄結(jié)果是一樣，其他應(yīng)付款我是用的貸方負(fù)數(shù)，您是用的借方正數(shù)，結(jié)果是一樣的
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