問(wèn)題已解決

你好。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票后我們把進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)在貸方，這兩種操作有什么不同呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/30 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，比如購(gòu)進(jìn)用于職工福利，虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出（是填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次） 而進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在貸方是因?yàn)橘?gòu)進(jìn)退貨造成的（這個(gè)是填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次，用負(fù)數(shù)填寫(xiě)）
2019 12/30 15:10
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