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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房租發(fā)票沒(méi)有收到，每個(gè)月需要計(jì)提費(fèi)用嗎？
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你好 是的 年末了先暫估費(fèi)用去
2019 12/30 16:40
84784999 
2019 12/30 16:48
可以先做費(fèi)用，然后1月份的票據(jù)到時(shí)候放入12月份嗎？
meizi老師 
2019 12/30 16:55
你好嗯 是的 先暫估 1月收到發(fā)票沖暫估按發(fā)票來(lái)入賬的這樣可以稅前扣除的
84784999
2019 12/30 17:02
分錄怎么寫呢？
meizi老師
2019 12/30 17:13
你好 比如 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款或者預(yù)付賬款 如果是一次性支付很多月的 之前應(yīng)該掛了預(yù)付賬款
84784999
2019 12/31 14:57
預(yù)估費(fèi)用之后，還未支付呢？
meizi老師
2019 12/31 14:59
你好 ：你可以看看 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
84784999
2019 12/31 15:04
費(fèi)用可以算作2019年的嗎？那里邊還有的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)到時(shí)候開票之后，如何處理呢？
meizi老師
2019 12/31 15:12
你好 是的 可以的； 計(jì)入19年費(fèi)用里面去了； 意思是到時(shí)會(huì)開專票給你們嘛？ 那你到時(shí)你就沖暫估 做進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來(lái)
84784999
2019 12/31 15:14
沖暫估，沒(méi)明白？
meizi老師
2019 12/31 15:16
你好 你現(xiàn)在不是沒(méi)發(fā)票 先暫估了費(fèi)用了嗎 ？ 你20年收到了發(fā)票是不是需要先沖之前的暫估分錄 在按實(shí)際發(fā)票來(lái)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅
84784999
2019 12/31 15:18
科目沒(méi)有設(shè)置暫估科目呢
meizi老師
2019 12/31 15:22
你好 明細(xì)自己設(shè)置暫估 或者你分錄摘要寫清楚暫估
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