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單位有人要借資質(zhì)給對(duì)方開(kāi)個(gè)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票3萬(wàn)塊錢,他讓我算一下,他要認(rèn)多少稅點(diǎn)?純屬幫忙不收管理費(fèi),那估計(jì)得幾個(gè)點(diǎn)?

84785022| 提问时间:2020 01/02 23:22
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洛洛老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,含稅開(kāi)30000的話增值稅是30000/1.09*0.09,附加稅是30000/1.09*0.09*0.12。企業(yè)所得稅如果你公司成本足夠可以不收,你要收的話就用你公司企業(yè)所得稅稅負(fù)率乘以30000/1.09。
2020 01/02 23:25
洛洛老師
2020 01/02 23:26
如果是異地工程的話還有預(yù)繳稅款的。
84785022
2020 01/02 23:30
不是異地工程,我們公司成本票缺口很大,不可能給他墊
84785022
2020 01/02 23:31
附加稅0.12怎么出來(lái)的
洛洛老師
2020 01/03 07:29
附加稅是城建稅7%,教育附加3%地方教育附加2%,這附加稅每個(gè)地方也會(huì)有不一樣的。成本缺口很大那這3萬(wàn)對(duì)應(yīng)的所得稅沒(méi)有成本來(lái)抵減需要交所得稅3萬(wàn)/1.09*0.25%
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