問(wèn)題已解決

老師，我紅沖的上個(gè)月的無(wú)票收入，因?yàn)檫@個(gè)月又開票了，我紅沖的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的這個(gè)分錄，我能把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方的負(fù)數(shù)，以正數(shù)的形式寫到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 14:31
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答疑蘇老師
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你好 你們是軟件做賬的話，結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020 01/03 14:35
84784964
2020 01/03 14:37
我們是手工帳，沒有電腦
答疑蘇老師
2020 01/03 14:39
你好 那就是可以的
84784964
2020 01/03 14:40
我現(xiàn)在是寫和上個(gè)月憑證一樣的憑證，只是前面都加了負(fù)號(hào)，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是貸方有數(shù)嗎？我沖的上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)，現(xiàn)在一畫T字賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方有一個(gè)負(fù)數(shù)
答疑蘇老師
2020 01/03 14:43
你好 是的 沖結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借方負(fù)數(shù) 不過(guò)你沖上月收入的分錄是貸方負(fù)數(shù)
84784964
2020 01/03 14:45
是啊，沖收入的是貸方負(fù)數(shù)，這樣一寫過(guò)來(lái)，她倆就互抵了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是貸方的負(fù)數(shù)就以正數(shù)寫到借方?。?/div>
答疑蘇老師
2020 01/03 14:51
你好 是的 是可以的。
84784964
2020 01/03 15:29
老師，我發(fā)現(xiàn)不對(duì)呢，總賬上的收入和成本怎么沖呢？上個(gè)月的無(wú)票收入，和無(wú)票收入的成本，怎么變沒呢
答疑蘇老師
2020 01/03 15:33
你好 總賬是根據(jù)分錄來(lái)的 分錄做對(duì)了 賬就對(duì)了，同學(xué)說(shuō)的變沒是什么意思？
84784964
2020 01/03 15:39
就是打比方說(shuō)原本11月份我們沒做無(wú)票收入的時(shí)候，收入是15萬(wàn)，成本是12萬(wàn)，我都結(jié)完賬了，稅務(wù)局讓退稅，我們不想退，就把12份開的票給做到11月份里的無(wú)票收入里去了，為了少調(diào)報(bào)表，把收入成本寫成了一個(gè)數(shù)，就不用調(diào)利潤(rùn)了，這個(gè)月我把上個(gè)月做無(wú)票收入的寫的那幾個(gè)憑證全部又負(fù)數(shù)寫了一遍，我現(xiàn)在的收入和成本是不應(yīng)該包括上個(gè)月做無(wú)票收入的收入和成本啊，但是總賬上的數(shù)沒有消掉呢？
84784964
2020 01/03 15:42
上個(gè)月我做的無(wú)票收入是1萬(wàn)，成本也是1萬(wàn)，這個(gè)月我實(shí)際開票收入是3萬(wàn)，成本是2萬(wàn)，12底我的收入正常來(lái)說(shuō)就是18萬(wàn)，成本該是14萬(wàn)，明細(xì)賬上對(duì)，但總賬上面還有那1萬(wàn)的無(wú)票收入和那1萬(wàn)的無(wú)票成本呢？總數(shù)對(duì)不上啊
答疑蘇老師
2020 01/03 15:43
你好 開票后要做收入和成本的 不能寫一個(gè)數(shù) 。你全部負(fù)數(shù)寫一遍是沖掉的上月的無(wú)票收入和成本，再?zèng)]做收入和成本的話，是不對(duì)的。
84784964
2020 01/03 15:44
我這個(gè)月全部重新做了一遍，收入和成本不一樣了
答疑蘇老師
2020 01/03 15:47
你好 就是發(fā)票開的和原來(lái)的無(wú)票收入不一樣嗎？
84784964
2020 01/03 15:51
收入數(shù)是一樣的，成本和收入數(shù)不一樣了，成本該是多少就是多少了，我就是把上個(gè)月所有的寫的無(wú)票收入的這些憑證都全部負(fù)數(shù)寫了一遍，我又寫了一份正常的收入憑證，就是科目匯總表的余額不對(duì)，總賬上收入和成本的余額里還包括上個(gè)月無(wú)票收入的那個(gè)數(shù)，這是怎么回事??？
答疑蘇老師
2020 01/03 15:55
你好 沖掉了的話 不應(yīng)該還包含上月的無(wú)票收入，同學(xué)找下看是不是漏錄了。
84784964
2020 01/03 15:56
沒有，我是手工帳
84784964
2020 01/03 15:56
我懷疑我這T字賬是不是登的不對(duì)啊
84784964
2020 01/03 15:57
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方的負(fù)數(shù)可以以正數(shù)寫到借方嗎？
答疑蘇老師
2020 01/03 16:00
你好 貸方負(fù)數(shù)和借方正數(shù)是一個(gè)意思，是可以的。同學(xué)是不是計(jì)算的時(shí)候弄混了，或者重新做下丁字賬看下。
84784964
2020 01/03 16:09
老師，我是不是不應(yīng)該沖上個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的這兩個(gè)憑證啊，是不是不沖這兩個(gè)憑證啊？
答疑蘇老師
2020 01/03 16:15
你好 是的 不用沖 因?yàn)檫@月還可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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