問題已解決

老師 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年2-3月份扣社保的時候少扣了一個員工的 導(dǎo)致相關(guān)科目有余額 這個賬該怎么調(diào)呢

84784956| 提問時間：2020 01/03 17:57
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，您是什么科目有余額？
2020 01/03 18:13
84784956
2020 01/04 11:01
應(yīng)付職工薪酬-社會保險和其他應(yīng)付款-個人社保
立紅老師
2020 01/04 12:52
你好，這兩個科目是借方余額么，如果是借方余額，借：其他應(yīng)收款——個人（將來發(fā)工資時扣下） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險和其他應(yīng)付款-個人社保
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