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問(wèn)題已解決
老師，晚上好，紅字信息表跨月作廢，增值稅申報(bào)表怎么報(bào)？如：12月開(kāi)具紅字信息表，1月作廢。
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你好 信息表不影響報(bào)稅 按實(shí)際的 銷(xiāo)售額申報(bào)
2020 01/03 21:31
84784968 
2020 01/03 21:36
12月申報(bào)，我在表二里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)紅字進(jìn)項(xiàng)稅金額 ，1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報(bào)期，我再填寫(xiě)差額嗎？還是填寫(xiě) 負(fù)數(shù)？還是只要對(duì)方?jīng)]開(kāi)具紅字發(fā)票，我就可以不用填寫(xiě)表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
玲老師 
2020 01/03 21:39
你到底是開(kāi)收到?jīng)]收到紅字發(fā)票？紅字信息表和紅字發(fā)票是不一樣的
84784968
2020 01/03 21:45
我是購(gòu)買(mǎi)方，我開(kāi)具的紅字信息表，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。對(duì)方?jīng)]給我開(kāi)紅字發(fā)票。我現(xiàn)在要把我在12月開(kāi)具的紅字信息表作廢，重新開(kāi)具。想問(wèn)申報(bào)增值稅表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
玲老師
2020 01/03 21:48
1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)轉(zhuǎn)出 后面再開(kāi)紅字信息表就不用操作了 等收到紅發(fā)票時(shí)做負(fù)數(shù) 分錄就可以了
84784968
2020 01/03 21:49
那有差額，能填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？
玲老師
2020 01/03 21:56
你好，哪個(gè)有差額呢 ？
84784968
2020 01/03 22:01
12月的紅字信息表數(shù)字大，要作廢，1月要重新開(kāi)具的數(shù)字小
玲老師
2020 01/03 22:06
你這情況可以和稅局聯(lián)系一下是不是可以 前面的不做轉(zhuǎn)出按后面的做轉(zhuǎn)出處理
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