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銷售方發(fā)票開錯稅率，隔月發(fā)現(xiàn)了怎么辦
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您好
次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發(fā)票
2020 01/04 14:40
84784992 
2020 01/04 14:47
開錯稅率還能正常報稅嗎，需要去稅務(wù)局嗎，還是只需要把原票追回來重開就行
bamboo老師 
2020 01/04 14:50
上個月開具的 需要報稅
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784992
2020 01/04 15:10
小規(guī)模公司
bamboo老師
2020 01/04 15:12
那一般可以按正常的攤銷申報 然后次月開具紅字發(fā)票
84784992
2020 01/04 15:14
3％開成了5百分之％，申報稅，是按5％申報嗎，開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的
bamboo老師
2020 01/04 15:15
您發(fā)票折扣后總金額是0?
84784992
2020 01/04 15:15
正常商品沒開錯，贈品稅率開錯了
84784992
2020 01/04 15:16
總金額也沒錯
bamboo老師
2020 01/04 15:18
請問季度需要繳納增值稅么
84784992
2020 01/04 15:32
是的，繳納
bamboo老師
2020 01/04 15:35
開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?
84784992
2020 01/04 15:38
老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
bamboo老師
2020 01/04 15:41
開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0? 是不是贈品的5% 正負都是錯的稅率?
84784992
2020 01/04 15:51
對的，老師，是這樣
bamboo老師
2020 01/04 15:53
那您就按您實際的3%填寫申報 5%錯誤的不影響當期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再沖銷就好了
84784992
2020 01/04 16:02
這種情況怎么辦？
84784992
2020 01/04 16:13
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 01/04 16:21
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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