問(wèn)題已解決

老師，允許全額扣除的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，在增值稅減免明細(xì)表怎么填寫(xiě)？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 19:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位當(dāng)月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎？如果有應(yīng)納稅額，這個(gè)應(yīng)納稅額有超過(guò)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額嗎？
2020 01/05 19:08
84784963
2020 01/05 19:09
超過(guò)
鄒老師
2020 01/05 19:09
你好，在增值稅減免明細(xì)表的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵扣，實(shí)際抵扣欄次填寫(xiě)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額 期初，期末余額都是0
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