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老師，你好，我們要計提所得稅，上次你給我說的是按照科目余額表本年利潤累計金額計提所得稅，我們前三個季度沒有計提，最后一個季度計提，這個本年利潤計提基數(shù)是，本月的本年利潤加上本月的期初余額為計提基數(shù)嗎？ 利潤總額。也就是本年利潤都是累計數(shù)嗎
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您好
如果全年都沒有計提的話 就按照本年利潤科目的期末余額為基數(shù)計提就好了
2020 01/05 21:44
84784947 
2020 01/05 21:45
意思也是本月發(fā)生額加本月期初余額
84784947
2020 01/05 21:46
利潤總額。也就是本年利潤都是累計數(shù)嗎
bamboo老師 
2020 01/05 21:48
是的 本月發(fā)生額加本月期初余額
利潤總額 也就是本年利潤都是累計數(shù)
84784947
2020 01/05 21:50
那我就按本年利潤期末余額計提，按照小型微粒企業(yè)計稅
bamboo老師
2020 01/05 21:51
如果符合小微企業(yè)標準 前面季度沒有計提的話 現(xiàn)在就按本年利潤期末余額計提 選擇小微企業(yè)適用所得稅稅率
84784947
2020 01/05 21:54
OK，老師真好，斗明白
bamboo老師
2020 01/05 21:55
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784947
2020 01/06 10:49
我們有一張專票多認證了，現(xiàn)在認證系統(tǒng)可以撤銷不
bamboo老師
2020 01/06 10:53
請問有沒有增值稅申報
84784947
2020 01/06 10:54
申報了，計提了，真是麻煩，沒交稅款
bamboo老師
2020 01/06 10:57
已經(jīng)申報了 要撤銷申報 然后認證平臺撤銷統(tǒng)計 有時候系統(tǒng)還會出錯 撤銷不了
84784947
2020 01/06 10:58
這樣我的賬要改，那我不認證了，他們給他們要出具什么單子了。
bamboo老師
2020 01/06 11:00
要想控制稅負率 繳納稅款就少認證
84784947
2020 01/06 11:01
那我這個系統(tǒng)也認證了，賬也做了。申報也抵扣了，我怎么給人家。他們需要給我什么
bamboo老師
2020 01/06 11:07
對方需要提供什么 達到什么目的 您沒有說啊
84784947
2020 01/06 21:39
申報第四季度的季度申報表，收入，成本，利潤總額填年累計金額還是第四季的
bamboo老師
2020 01/06 21:41
您申報表上期間是10.1-12.31么？
84784947
2020 01/06 21:49
是的 老師我們這個月結(jié)完賬，本年利潤貸方有90幾萬。相當(dāng)于負的，不需要計提所得稅，可是不交一點也不實際??？你說怎么處理，而且都有票
bamboo老師
2020 01/06 21:49
本年利潤貸方有90幾萬 這不是盈利么？
貸方余額
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