問(wèn)題已解決

老師，第四季度的企業(yè)所得稅出現(xiàn)虧損，沒(méi)有預(yù)交金額，還用做分錄嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 10:11
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好，分錄還是要做的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)
2020 01/06 10:12
84784993
2020 01/06 10:15
老師，我們是小規(guī)模納稅人，計(jì)提的時(shí)候是做減免之前的金額，還是做減免之后應(yīng)該是你要?jiǎng)澘畹慕痤~
小洪老師
2020 01/06 10:17
你好，減免之后的金額，才是凈利潤(rùn)
84784993
2020 01/06 10:18
老師，計(jì)提分錄所得稅費(fèi)用的金額也是減免之后實(shí)際劃款金額是吧
小洪老師
2020 01/06 10:20
你好，所得稅費(fèi)用是稅法的科目，是按照實(shí)際金額計(jì)提的
84784993
2020 01/06 10:22
老師，那計(jì)提的時(shí)候是借，所得稅費(fèi)用，減免前的金額，繳納的時(shí)候是減免后的金額，減免的這部分金額應(yīng)該計(jì)入哪兒個(gè)科目
小洪老師
2020 01/06 10:24
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目減免金額
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