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問(wèn)題已解決
事業(yè)單位，代扣代繳銀行扣款，但是忘記從零余額做回去，怎么處理
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你現(xiàn)在把這個(gè)忘記了，一個(gè)處理，你給他做一個(gè)分錄給他調(diào)回去，你之前的分錄是怎么做的？
2020 01/06 14:26
84784951 
2020 01/06 14:42
預(yù)算：借：事業(yè)支出 10000 貸：銀行存款 10000。 財(cái)務(wù)：借：工資福利 10000 貸：銀行 10000
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/06 16:42
預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有銀行存款科目呀，他只有資金結(jié)存，后面明細(xì)科目是貨幣資金。你說(shuō)的沒(méi)有轉(zhuǎn)回去是什么意思？
84784951
2020 01/07 11:38
就是銀行扣款了，但是沒(méi)有從零余額賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)回自有賬戶(hù)，導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784951
2020 01/07 11:39
現(xiàn)在怎么處理這筆賬，才能使得去年的賬平呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/07 12:59
你的意思是說(shuō)，你的這個(gè)錢(qián)從零余額賬戶(hù)支付了沒(méi)有回到零余額，導(dǎo)致這里這塊變成了負(fù)數(shù)嗎？那你周公我就沒(méi)有明白啊，你這個(gè)零余額里面就沒(méi)有錢(qián)，你是怎么支付出去的呀？
你退回分錄
借，資金結(jié)存～貨幣資金，
你退回這個(gè)錢(qián)要做這個(gè)分錄借貨幣資金，你支付的時(shí)候也是從貨幣資金里面支付，就不是從零余額里面支付了。
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