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企業(yè)所得稅A類報(bào)表，營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額要填負(fù)數(shù)嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/06 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。
2020 01/06 16:32
84785014
2020 01/06 16:37
好的，然后還向你咨詢哈，公司屬于小企業(yè)，帳目不健全，我只是幫員工工資作為成本支出，對(duì)嗎？因?yàn)橹挥羞@個(gè)員工工資核算得出來(lái)，員工工資是營(yíng)業(yè)成本支出嗎？
宋生老師
2020 01/06 16:38
您好！工資可以算是成本或者費(fèi)用的。
84785014
2020 01/06 16:43
老師幫我看看，這樣可以嗎？
宋生老師
2020 01/06 16:48
您好!可以是可以，只是虧損容易被查
84785014
2020 01/06 17:02
以前是從來(lái)不開(kāi)票不報(bào)稅收收入，之前報(bào)的不報(bào)著稅收。我可不可以只算一個(gè)人的工資，然后少算一點(diǎn)營(yíng)業(yè)成本上
宋生老師
2020 01/06 17:03
你好！操作是可以，但是這樣本身違規(guī)。因?yàn)樯嫦油刀惵┒?/div>
84785014
2020 01/06 17:08
不是?。∫馑际巧僮鳇c(diǎn)營(yíng)業(yè)成本，然后幫營(yíng)業(yè)利潤(rùn)做成正的，不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
宋生老師
2020 01/06 17:35
您好！你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了幾個(gè)人工資？
84785014
2020 01/06 17:47
2個(gè)
84785014
2020 01/07 09:29
就是沒(méi)有收入的時(shí)候，企業(yè)所得稅是不是就不用填營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)，就是0就可以了。還有就是，我報(bào)的2個(gè)人的個(gè)稅，昨天你沒(méi)回我
宋生老師
2020 01/07 11:56
您好！是的。收入和成本對(duì)應(yīng)?？梢远际?，你如果申報(bào)了2個(gè)人，就要做2個(gè)人的費(fèi)用，計(jì)入到費(fèi)用，不要入成本
84785014
2020 01/07 12:00
你幫我看看上面我發(fā)給你那個(gè)表，我的成本是放了2個(gè)我報(bào)個(gè)稅員工工資，如果可以不計(jì)如成本，是不是可以幫表里調(diào)成利潤(rùn)不要是負(fù)數(shù)，麻煩你幫我看看
宋生老師
2020 01/07 14:44
您好！不可以的。因?yàn)槟悴蛔鲞M(jìn)成本，也要走進(jìn)費(fèi)用，最終利潤(rùn)還是不變。
84785014
2020 01/07 14:45
我們這個(gè)季度只是有一個(gè)員工了，但是沒(méi)有及時(shí)調(diào)整，所以我個(gè)稅報(bào)了兩個(gè)人的，實(shí)際只支出了一個(gè)人的工資。所以我只報(bào)了一個(gè)
宋生老師
2020 01/07 14:46
您好！你申報(bào)的時(shí)候有2個(gè)，你做賬就做2個(gè)。
84785014
2020 01/07 14:46
那利潤(rùn)就只能負(fù)數(shù)體現(xiàn)了，你不是說(shuō)會(huì)被查，我怕
宋生老師
2020 01/07 14:47
你好！你匯算清繳的時(shí)候再調(diào)別的項(xiàng)目吧，因?yàn)楣べY這里已經(jīng)申報(bào)了沒(méi)辦法改的了。
84785014
2020 01/07 14:48
那就負(fù)數(shù)報(bào)了哈
宋生老師
2020 01/07 14:48
你好!可以的，可以先報(bào)了。
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