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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)那280元不是可以全額抵扣嘛，但是我們交不著稅，在系統(tǒng)里雖然填了，到實(shí)際抵扣額是0，我在賬上該怎么辦呢？
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你好 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 01/08 09:08
84784964 
2020 01/08 09:10
分錄是這么寫的，問(wèn)題是我們交不著稅，在報(bào)稅系統(tǒng)里實(shí)際的抵減額是0，最后留抵的稅額和我賬上留抵的稅額不一樣了啊
玲老師 
2020 01/08 09:14
你好 留 抵不寫分錄 就是寫抵扣不的分錄
84784964
2020 01/08 09:16
我就寫了上邊兩個(gè)分錄，管理費(fèi)用那不是減少了280嘛，在留抵稅額這不得加上啊，要不然不平賬啊，加上吧又和系統(tǒng)里的留抵稅額不一樣了，這該怎么辦??？
玲老師
2020 01/08 09:22
你好 抵扣的分錄 你寫上面的就對(duì) 留 抵在報(bào)表里體現(xiàn) 以后有稅了會(huì)自動(dòng)抵稅
84784964
2020 01/08 09:23
那我這280不抵了行不？
玲老師
2020 01/08 09:27
你好 可以，你可以放棄抵扣
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