问题已解决

老師:現(xiàn)在有這樣一個(gè)情況。賣水果店的個(gè)體戶是核定為定期定額,一個(gè)月定額是9400,那么一個(gè)季度就是28200。但是個(gè)體戶第四季度開了84494.46元發(fā)票。這種怎么報(bào)稅

84785020| 提问时间:2020 01/08 11:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
有兩種情況,您可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)來填寫不含稅銷售額: 1、未超核定額 ?第1欄和第2欄(或者第4欄和第5欄)同時(shí)填寫自開或代開的專票數(shù)據(jù),不涉及填寫0。 ?第11欄填寫“核定銷售額-專票-免稅”的數(shù)據(jù),即11欄=15欄-1欄-4欄-12欄(不涉及的填寫0哦)。 2、超過核定額 ?專票(自開或代開):3%的同時(shí)填寫第1欄和第2欄;5%的同時(shí)填寫第4欄和第5欄,不涉及填寫0;普票或無票收入,填寫11欄。
2020 01/08 11:43
84785020
2020 01/08 12:54
老師,而且發(fā)票內(nèi)容開為“水果”或“水果籃”,顯示為 免稅。 開票內(nèi)容為“香蕉”、“香梨”反而要收3%的稅。
84785020
2020 01/08 12:55
在發(fā)票開具信息那里是免稅,那這些稅還要不要交呢?感覺好復(fù)雜
84785020
2020 01/08 12:56
FAILED
樸老師
2020 01/08 12:56
你開水果就可以了
84785020
2020 01/08 13:00
下午我登錄看一下
樸老師
2020 01/08 13:11
嗯,你下午試試看吧
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