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可是我的充值金額的專票已經(jīng)是上個(gè)月認(rèn)證過的了

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

老師請(qǐng)問能有個(gè)詳細(xì)的分錄嗎

就是做上面的沖減分錄

這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎 我12月申報(bào)表上需要改動(dòng)什么嗎

以前申報(bào)表不用改動(dòng)的

就是這個(gè)月我不是要做12月的帳嗎 那我現(xiàn)在要把這筆分錄沖掉 就要在12月的申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅表上寫上這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這樣我?guī)ど蠜_掉的金額才和增值稅報(bào)表上的一致對(duì)嗎？

你好！ 對(duì)的。

老師還有一個(gè)問題就是 因?yàn)槲覀兿裰蓖ㄜ嚭豌@展都是通過個(gè)人手機(jī)支付的 也就是充值的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款——直通車賬戶 1000 貸其他應(yīng)付款1000 那我現(xiàn)在知道了因?yàn)槌渲到痤~的發(fā)票和消耗的發(fā)票是重復(fù)的 那我這筆報(bào)銷的充值分錄的原始憑證該怎么粘貼 直通車充值憑證的電子收據(jù)不是說收據(jù)不可以入賬嗎 還有就是收到運(yùn)營(yíng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 有一張服務(wù)費(fèi)的傭金保證金收據(jù) 這個(gè)收據(jù)可以入賬嗎 可以的話之后匯算清繳這筆賬需要納稅調(diào)整嗎

有一張服務(wù)費(fèi)的傭金保證金收據(jù) 這個(gè)收據(jù)可以入賬嗎 可以的話之后匯算清繳這筆賬需要納稅調(diào)整嗎 …保證金記入其他應(yīng)收款，以后可以收回的，不做費(fèi)用處理的

借 預(yù)付賬款——直通車賬戶 1000 貸銀行存款1000 …充值金額的進(jìn)項(xiàng)專票，可以附在上面的記賬憑證后面做為附件

那如果說附件充值進(jìn)的的進(jìn)項(xiàng)專票的話 我消耗的進(jìn)項(xiàng)專票就可以不用申請(qǐng)了吧 只要我手動(dòng)記錄這樣可以嗎？？？

你好！ 可以的