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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師如果發(fā)票已經(jīng)逾期，銷售方還能開(kāi)具紅字發(fā)票嘛
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你好 是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)了抵扣期嗎 哪年開(kāi)的 17年開(kāi)的新政策可以抵扣了
2020 01/08 12:30
84784988 
2020 01/08 12:33
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票逾期，銷售方給我們寄發(fā)票時(shí)寄丟了，又重新給我們開(kāi)了一份，我們認(rèn)證時(shí)沒(méi)有認(rèn)證寄丟的那個(gè)呢，而是認(rèn)證了手里有的那張，但那張寄丟的發(fā)票還在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)顯示著
玲老師 
2020 01/08 12:39
17年開(kāi)的發(fā)票，新政策可以抵扣了
84784988
2020 01/08 13:07
老師不是這個(gè)意思，是銷售方給我們開(kāi)了發(fā)票，寄給我們寄丟了，又重新給我們開(kāi)了份，我們只認(rèn)證了收到那張，沒(méi)有收到的沒(méi)有認(rèn)證，不過(guò)雀仔發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里面仍然顯示，那張我們沒(méi)有收到，原本就不該我們認(rèn)證
玲老師
2020 01/08 13:18
你驗(yàn)證一張就可以，那張你不用管，因?yàn)槟阋矝](méi)有做賬
84784988
2020 01/08 13:20
那張沒(méi)有認(rèn)證的還在認(rèn)證平臺(tái)上顯示著，而且顯示將逾期，如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有逾期發(fā)票，不是要查賬的嘛
玲老師
2020 01/08 13:27
你好，這個(gè)沒(méi)事的 不用管
84784988
2020 01/08 13:34
實(shí)際上這張發(fā)票屬于銷售方把發(fā)票寄丟了，重新開(kāi)了一張，原先沒(méi)有作廢造成的，對(duì)于這張寄丟的發(fā)票我們這邊并沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有入賬，這種情況下稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
玲老師
2020 01/08 13:44
你好 那你就認(rèn)證 再轉(zhuǎn)出
84784988
2020 01/08 13:49
可我認(rèn)為這原本就沒(méi)收到發(fā)票，而且是他們寄丟的，不應(yīng)該銷售方給我們想辦法嘛
玲老師
2020 01/08 13:52
可以不用管這張發(fā)票，但你一直糾結(jié)稅務(wù)局是不是查賬這個(gè)問(wèn)題？這就是兩回事了嘛，所以我說(shuō)你要是擔(dān)心勾選平臺(tái)，這個(gè)張發(fā)票你就勾選了，再做轉(zhuǎn)出。正常是不用管的
玲老師
2020 01/08 13:52
對(duì)方給你想什么辦法，這張發(fā)票也在平臺(tái)上顯示著呢，
84784988
2020 01/08 13:54
那就不管了，原本也是因?yàn)殇N售方?jīng)]有作廢寄丟的那張發(fā)票造成的，因?yàn)橛械睦蠋熣f(shuō)只要產(chǎn)生滯留發(fā)票就要查賬，所以就考慮的多了些
84784988
2020 01/08 13:57
對(duì)方不能開(kāi)據(jù)紅字發(fā)票給沖紅嘛
玲老師
2020 01/08 14:04
正常，你這種情況是不用再開(kāi)發(fā)票的，你只要用復(fù)印件做賬就可以了
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