免費(fèi)問(wèn)答

手工做的，實(shí)物和賬對(duì)不上，查以前年度都已經(jīng)有差，好像沒(méi)人發(fā)現(xiàn)沒(méi)有處理過(guò)

那就要調(diào)整 具體是什么原因?qū)е碌?查清了沒(méi)

歷史遺留問(wèn)題了，搞不明白

那是盤(pán)盈了還是盤(pán)虧了呢？

虧了

報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后： 1)可收回的保險(xiǎn)賠償或過(guò)失人賠償 借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 2)按應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額 借：營(yíng)業(yè)外支出——盤(pán)虧損失 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 先計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后讓管理資產(chǎn)的寫(xiě)申請(qǐng) 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字你下賬

已經(jīng)出了報(bào)表，怎么把預(yù)提費(fèi)用沖回利潤(rùn)分配??？在不該報(bào)表的情況

拿你這都是12月份的了 肯定要改報(bào)表