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問(wèn)題已解決
總公司合并報(bào)分公司報(bào)表，報(bào)季度所得稅，怎么合并報(bào)？利潤(rùn)表總公司和分公司相加報(bào)季度所得稅嗎？
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您好，一般情況下，合并的話，是總公司和分公司利潤(rùn)表相加，再抵消內(nèi)部交易數(shù)據(jù)就行了。
2020 01/08 21:04
王雁鳴老師 
2020 01/08 21:26
您好，如果有內(nèi)部交易就去抵消，如果全部賣出的，只抵消收入和成本，如果沒(méi)有全部對(duì)外賣出的話，還要抵扣利潤(rùn)，如果貴公司和分公司沒(méi)有內(nèi)部交易，就不需要抵消了。
王雁鳴老師
2020 01/09 12:42
您好，是的，您理解很正確。
王雁鳴老師
2020 01/09 12:51
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84785043 
2020 01/08 21:23
內(nèi)部交易數(shù)據(jù)怎么抵消？總公司和分公司都是只有費(fèi)用，往外開(kāi)發(fā)票，進(jìn)貨，沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)
84785043
2020 01/09 09:17
嗯嗯，總公司和分公司沒(méi)有互相買賣商品交易，那就是把總公司和分公司利潤(rùn)表得收入成本利潤(rùn)總額加在一起報(bào)季度所得稅就行了是嗎？
84785043
2020 01/09 12:45
非常感謝
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