00:10:00
問題已解決
老師您好！年底報稅時發(fā)現(xiàn)19年1月、2月多計提了工資，5月又少計提了工資，請問這個可以直接在12月份紅字負數(shù)沖回多計提的，再補提漏提的金額嗎？如果可以，而且當月結(jié)轉(zhuǎn)時費用類已經(jīng)變成負數(shù)了，這個需要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以按差額計提
你們當月還有其他正數(shù)的工資吧
2020 01/08 21:04
84784990 
2020 01/08 21:25
2019.1-2月是每個月都計提了2筆，重復(fù)計提了，合計多計提了1.8萬，可是5月份露提了6000，這樣差額等于還是多提了1.2萬，需要怎么調(diào)整呢
郭老師 
2020 01/08 21:27
你們12月份沒有工資嗎？
84784990
2020 01/08 21:28
整體來看需要調(diào)減的，不是補提。我再想能不能每筆多計提的憑證在12月份都逐一紅字負數(shù)沖，5月那個也在12月補提，可是我擔心12月會出現(xiàn)管理費用負數(shù)的情況，這個就不知道怎么處理了
郭老師
2020 01/08 21:29
出現(xiàn)負數(shù)很正常
但是不清楚財務(wù)報表允許申報吧
84784990
2020 01/08 21:29
有的，只有一個員工，才4000塊不夠啊，年初幾個月有3個員工，按3個員工計提的，但是原來會計做了2筆計提的分錄了，等于多計提費用了，1-2月都是這樣，5月份又漏提了
郭老師
2020 01/08 21:30
出現(xiàn)負數(shù)很正常
但是不清楚財務(wù)報表允許申報吧
84784990
2020 01/08 21:31
那倒不是很清楚了，我們是小規(guī)模季報的，好像10-12月綜合看可以剛看沖平，那是不是直接原分錄負數(shù)沖回就行啊，該補提的補提
郭老師
2020 01/08 21:37
能申報的話可以這么做的
84784990
2020 01/08 21:44
好的，謝謝您！
郭老師
2020 01/08 21:52
不用客氣的，
閱讀 620
描述你的問題，直接向老師提問
772
意見反饋
