問(wèn)題已解決

你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)。比如這個(gè)實(shí)際認(rèn)證進(jìn)賬大于入賬的進(jìn)賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬按賬面結(jié)轉(zhuǎn)還是實(shí)際認(rèn)證的結(jié)轉(zhuǎn)？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 08:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 你這情況不對(duì) 認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都是要入賬的 按實(shí)際 的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
2020 01/09 08:37
84784979
2020 01/09 08:39
關(guān)鍵是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠，把開(kāi)了的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，有的款一個(gè)月在付再入賬。再做進(jìn)項(xiàng)，累計(jì)起來(lái)實(shí)際入賬進(jìn)項(xiàng)和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的數(shù)是一樣的
玲老師
2020 01/09 08:43
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和付款沒(méi)有關(guān)系，認(rèn)證了就是進(jìn)項(xiàng) 賬上就要做賬的
84784979
2020 01/09 08:45
那暫時(shí)沒(méi)有付的，可不可以，進(jìn)成本，做進(jìn)項(xiàng)，然后貸:應(yīng)付賬款？
玲老師
2020 01/09 08:48
你好 可以的 可以，進(jìn)成本，做進(jìn)項(xiàng)，然后貸:應(yīng)付賬款
84784979
2020 01/09 09:10
摘要可不可以寫(xiě)成暫估 什么。 可是沒(méi)有附件啊？
玲老師
2020 01/09 09:16
你好 不用呀 沒(méi)有發(fā)票才暫估呢 不是有發(fā)票嗎
84784979
2020 01/09 09:18
有發(fā)票，可是領(lǐng)導(dǎo)還沒(méi)有簽字。暫時(shí)還不付款。不能放進(jìn)憑證里吧？
玲老師
2020 01/09 09:22
你好 是的 放憑證里做賬
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