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請問老師，我公司承擔(dān)了司機代開專票的各項稅費，我改如何做賬呢？
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你好！完稅憑證是誰的名字？如果不是單位的只可以計入營業(yè)外支出不可以所得稅前抵扣費用
2020 01/09 15:15
84785022 
2020 01/09 15:18
是司機的名字，意思是這個承擔(dān)的稅費是需要企業(yè)所得稅前調(diào)增的對么？那我公司怎么做可以避免這個情況呢？因為對方司機是個人，稅費太多，他們并不愿意承擔(dān)，但是我公司需要發(fā)票入賬才行啊
耿老師 
2020 01/09 15:22
你好！按司機實際收到的錢倒退稅前金額，但是這樣稅金會多一點
84785022
2020 01/09 15:25
稅金會多一點是什么意思呢？
老師的意思是要我把實際支付給司機的錢減去稅費用倒推出來的金額作為支付給司機的實際應(yīng)付款么？
那稅費我怎么做賬呢？
耿老師
2020 01/09 15:30
你好！稅費你們是不可以做賬的，因為完稅憑證不是你們的，除非用其他發(fā)票包銷出來
84785022
2020 01/09 15:31
但是老板讓司機去代開發(fā)票，司機不愿意承擔(dān)稅費，只能同意我公司承擔(dān)對方的稅費了，而且已經(jīng)把錢付給司機了，怎么辦吶？
耿老師
2020 01/09 15:35
你好！那就計入營業(yè)外支出，匯算清繳時做利潤調(diào)增
84785022
2020 01/09 15:39
好的，那請問老師，就是以后還是會需要這個司機開發(fā)票給公司，但是稅費還是需要我公司承擔(dān)，該怎么做可以避免這樣子的情況呢？不然以后每個月都要做營業(yè)外支出了誒
耿老師
2020 01/09 15:40
讓司機提供稅金的費用發(fā)票
84785022
2020 01/09 15:42
有的啊，司機開完發(fā)票會吧付稅金的完稅憑證寄給我公司
耿老師
2020 01/09 15:44
你好！那是你們正常報銷的，我是說單獨提供和開票稅金相符的金額發(fā)票
84785022
2020 01/09 15:48
？？？不是一個意思么？沒搞懂？單獨提供和開票稅金相符的金額發(fā)票是啥？
耿老師
2020 01/09 15:50
你好！你們代開發(fā)票不是要繳納稅金嗎？這一本分錢你們沒有辦法企業(yè)所得稅前抵扣費用，讓司機提供發(fā)票來頂替這一部分錢計入你們的費用稅前抵扣
84785022
2020 01/09 15:55
我懂了，意思就是以后付錢就不寫是付稅金，讓司機給別的發(fā)票來報銷，剛好用這部分的發(fā)票金額來抵掉那個代開發(fā)票的稅金款對么？
耿老師
2020 01/09 16:01
你好！是的，這樣你們就可以稅前抵扣了
84785022
2020 01/09 16:06
好的， 謝謝老師
耿老師
2020 01/09 16:08
不客氣 歡迎下次提問
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