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老師，請問一下，我們調整以前未開票收入，進入以前年度調整損益，請問要交企業(yè)所得稅嗎？但是本季度我們利潤表上是虧損的
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您是往大調，還是往小數調整呢？
2020 01/10 10:14
84785042 
2020 01/10 10:16
有38萬多
張艷老師 
2020 01/10 10:20
您本季度利潤表的虧損數是多少？
這個38萬是要多做未開票收入，還是減少未開票收入？
84785042
2020 01/10 10:25
都做了未開票收入，申報企業(yè)所得稅的時候，所得稅是為零的，因為是有彌補虧損。
84785042
2020 01/10 10:25
本年累計凈利潤139萬多
張艷老師
2020 01/10 11:23
如果累計四季度的凈利潤是虧損的話，是不需要繳納企業(yè)所得稅的。
您要計算一下年末凈利潤是否為正數，如果是正數，則是要繳納企業(yè)所得稅了
84785042
2020 01/10 11:25
彌補虧損后就是虧損的
張艷老師
2020 01/10 14:04
如果彌補后是虧損的話，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的。
84785042
2020 01/10 14:32
好的，謝謝老師
張艷老師
2020 01/10 15:04
不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！
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