問(wèn)題已解決

應(yīng)交增值稅科目有余額，之前年度都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金科目，余額要轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目調(diào)整呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/12 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020 01/12 15:39
84784988
2020 01/12 15:45
我知道正常如何結(jié)轉(zhuǎn)科目，我的意思是，在之前年度一直有余額，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額+轉(zhuǎn)出未交增值稅，多余的這個(gè)余額要調(diào)整到哪個(gè)科目里，如果不調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就不平
郭老師
2020 01/12 15:49
在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的 借方表示留底
84784988
2020 01/12 15:54
借：銷項(xiàng)稅額 6150838.48 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 5253280.56 轉(zhuǎn)出未交增值稅 772864.55 這個(gè)分錄不平，銷項(xiàng)稅額有貸方124693.37沒(méi)有科目下進(jìn)去，怎么才能讓這個(gè)科目平了，是否要調(diào)整到以前年度損益科目還是其他科目
郭老師
2020 01/12 15:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)124693.37
84784988
2020 01/12 19:30
那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不久一直留有余額嗎
郭老師
2020 01/12 19:36
你不交稅會(huì)一直有余額的
84784988
2020 01/12 22:06
稅是按月計(jì)提交的，但是有以前年度的遺留問(wèn)題，我就是想問(wèn)一下怎么才能調(diào)平之后不帶到明年去
郭老師
2020 01/12 22:17
留底次年繼續(xù)抵扣就行了
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