問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，賬上未交增值稅有留抵，但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)有，怎么樣才能把把這塊留抵去掉？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/12 17:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 有多少留抵金額，報(bào)表上沒(méi)有，直接就做這筆分錄處理平賬
2020 01/12 17:12
84785003
2020 01/12 17:14
有800多塊吧，謝謝老師
江老師
2020 01/12 17:16
也是這樣處理平賬處理。要不就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785003
2020 01/12 17:27
老師，如果賬上有應(yīng)交增值稅，但是增值稅申報(bào)表上沒(méi)有，是否可以做您上邊列舉的相反的分錄呢？
江老師
2020 01/12 17:29
這個(gè)是你需要根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行賬務(wù)處理。應(yīng)交稅費(fèi)科目屬于稅務(wù)稽查關(guān)注的科目，不能隨便調(diào)
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