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老師您好!我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),16~17年核定征收,18年后改成查賬征收,我們公司有一個項目16年開始銷售,現(xiàn)在19年完工交房了,我賬務(wù)處理19年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是這收入都是16~17年的預(yù)收賬款,現(xiàn)在確認(rèn)收入成本19年利潤就高了,16~17年企業(yè)所得稅已經(jīng)核定征收繳納,19年利潤高了改怎么處理所得稅的問題?

84784973| 提问时间:2020 01/13 16:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你這個之前是核定征收,對票據(jù)的要求就沒有那么高,但是現(xiàn)在你是查賬,征收之后對于票據(jù)這一塊的要求就會比較高,比三兆查賬征收之后,按照賬上的實際利潤去繳納這個增殖稅和這個所得稅。
2020 01/13 16:51
陳詩晗老師
2020 01/13 16:51
那么你這塊利潤高,你要看一下什么原因?qū)е碌?,如果說是本身你的這個利潤具有這么高,基因情況比較好,那么這個你就是應(yīng)該交稅的呀,如果說你是由于這個做賬這一塊某些成本費用,沒辦法做進(jìn)去,那么你要想辦法給他補(bǔ)進(jìn)去。
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