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問題已解決
老師，您好，事業(yè)單位12月份如果做結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余的分錄，就結(jié)不了賬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你是如何做的結(jié)轉(zhuǎn) 分錄呢
2020 01/14 11:39
84785000 
2020 01/14 11:44
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余
借:本期盈余
貸:累計盈余
陳詩晗老師 
2020 01/14 11:46
那你分錄處理是對的，結(jié)賬提示什么
84785000
2020 01/14 11:54
就是上面圖片那樣呢
陳詩晗老師
2020 01/14 11:57
你這是讓你結(jié)轉(zhuǎn)的選項啊，
84785000
2020 01/14 13:13
老師，這個分錄是得結(jié)轉(zhuǎn)12月的之后 再做的吧
84785000
2020 01/14 13:13
老師，這個分錄是得結(jié)轉(zhuǎn)12月的之后 再做的吧
陳詩晗老師
2020 01/14 13:19
是的，12月月末處理完后，再做，這是年末的處理
84785000
2020 01/14 15:39
好的，老師，另外我想問一下，那財政撥款預(yù)算收入也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？因為需要做資產(chǎn)負(fù)債表，我不是很理解，不能自動生成資產(chǎn)負(fù)債表
陳詩晗老師
2020 01/14 15:41
是的，財政 收入要結(jié)轉(zhuǎn) 到財政撥款結(jié)余處理的。
不能自動 生成資產(chǎn)負(fù)債表？
84785000
2020 01/14 15:47
老師，是結(jié)轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)余，是每個月都需要做這筆分錄嗎？是的，軟件不能自動生成資產(chǎn)負(fù)債表，所以現(xiàn)在是自己填寫
84785000
2020 01/14 15:48
就是根據(jù)這個試算平衡表來填寫
陳詩晗老師
2020 01/14 15:48
是的，那你這軟件是有問題
是要每月結(jié)轉(zhuǎn) 的
84785000
2020 01/14 15:52
老師，那是這樣寫嗎？
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款預(yù)算收入
借:財政撥款預(yù)算收入
貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩晗老師
2020 01/14 15:56
你應(yīng)該是
借 財政撥款預(yù)算收入
貸 事業(yè)支出
財政撥款結(jié)余
84785000
2020 01/15 08:23
老師，為什么是貸:財政撥款結(jié)余呢？還有這個分錄到年末才做的話可以嗎？資產(chǎn)負(fù)債表需要體現(xiàn)財政撥款預(yù)算收入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)這兩個的余額嗎？
陳詩晗老師
2020 01/15 09:07
什么意思？財政結(jié)余體現(xiàn)的是你收入減去支出之后的余額。
84785000
2020 01/15 10:35
好噠，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 01/15 10:57
不客氣，祝你工作愉快。
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