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增值稅專用發(fā)票當月不抵扣需要去勾選嗎
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你好 如果你不需要抵扣的話；可以不需要去勾選的
2020 01/14 13:50
84785036 
2020 01/14 13:59
那我們12月份已經去勾選統(tǒng)計了，也確認簽名了，這次需要去給他撤銷勾選嗎？
meizi老師 
2020 01/14 14:07
你好 如果你不需要勾選的話 可以在申報期內，對抵扣統(tǒng)計表簽名確認后申報完成前，支持撤銷統(tǒng)計，系統(tǒng)將自動撤銷抵扣統(tǒng)計表和確認簽名，撤銷完成后可以繼續(xù)勾選發(fā)票，修正完畢后需再次進行申請統(tǒng)計和確認簽名操作。
84785036
2020 01/14 14:20
12月份我們沒有銷項的納稅額可以抵扣，那我現(xiàn)在就可以去把之前勾選統(tǒng)計的表統(tǒng)計撤銷，待1月份有銷項稅額的時候再去平臺勾選統(tǒng)計并簽名，是這樣操作嗎
meizi老師
2020 01/14 14:23
嗯是的 你到時需要抵扣去勾選統(tǒng)計 簽字確定
84785036
2020 01/14 14:31
好的，謝謝老師，那賬務上的處理還是正常去做是嗎？待抵扣的時候再做增值稅未交稅金的轉出抵扣是嗎
meizi老師
2020 01/14 14:35
嗯是的 你沒認證的做待認證進項稅去處理 認證后轉進項稅處理 抵扣
84785036
2020 01/14 14:45
那沒有設置待認證進項稅這個科目呢？
我是收到發(fā)票是
借：管理費用-服務費
應交增值稅-進項稅額
貸：銀行存款
月底結轉是
增值稅結轉
借：應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交增值稅-進項稅額
借：應交增值稅-未交稅金
貸：應交增值稅-進項稅額轉出
本期損益結轉
借：本年利潤
貸：管理費用-服務費
這樣做分錄行嗎？
meizi老師
2020 01/14 14:48
你好 你直接做進項稅了 就得去勾選認證了 還得去申報了 你沒有可以添加 如果你暫時不想抵扣的
84785036
2020 01/14 14:56
那勾選認證后，那當月沒有可以抵扣的稅額。下一次可以用嗎？
meizi老師
2020 01/14 14:58
你好 可以的 你可以留抵進項稅的 抵減以后稅費的
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