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問(wèn)題已解決
想要申請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)專票，銷售水果蔬菜的，應(yīng)該選擇哪個(gè)分類和細(xì)類呢
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你好，同學(xué)。
你這屬于銷售商品，農(nóng)產(chǎn)品
2020 01/14 15:57
84784998 
2020 01/14 16:08
但是沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/14 16:09
沒(méi)有選項(xiàng)？不可能，銷售商品，里面其中有初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，和深加工農(nóng)產(chǎn)品
84784998
2020 01/14 16:15
是代開(kāi)專票里，分類里確實(shí)沒(méi)有銷售商品這個(gè)選項(xiàng)
84784998
2020 01/14 16:17
如果是選擇分類：應(yīng)稅貨物與勞務(wù)，細(xì)類：銷售 ，然后后面寫水果。這樣可以么
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 16:18
可以的，你這屬于貨物 的
84784998
2020 01/14 17:59
請(qǐng)問(wèn)，如果公司18年度的匯算清繳報(bào)完之后，之前的會(huì)計(jì)在匯算清繳后又對(duì)18年的賬進(jìn)行了一點(diǎn)兒調(diào)整，導(dǎo)致18年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)字和19年年初不一樣了，這個(gè)能怎么調(diào)整呢
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 18:02
這個(gè)不調(diào)整了，你這里調(diào)整后有差額是正常的
稅法和會(huì)計(jì)有差額是正常的
84784998
2020 01/14 18:05
那我是按我之后的賬來(lái)繼續(xù)做賬和報(bào)稅，還是按匯算清繳走呢
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 18:07
是的呀，你后面申報(bào)是按匯算清繳為依據(jù)處理的
84784998
2020 01/14 18:08
等19年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額跟18年的就無(wú)法銜接了，這樣不會(huì)有影響么
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 18:09
這不影響，會(huì)計(jì)口徑 和稅法口徑 本就有差異的
84784998
2020 01/14 18:11
那就是說(shuō)19年的報(bào)表期初數(shù)還是應(yīng)該按照我18年度匯算清繳的期末數(shù)來(lái)算？因?yàn)閰R算清繳都是要報(bào)給稅務(wù)局，不一致的話會(huì)被查么
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 18:20
這個(gè)你如果差異是由于調(diào)賬等原因?qū)е?，這也是正常的。
查你也是合理的。
84784998
2020 01/14 18:32
對(duì)，確實(shí)是因?yàn)楹髞?lái)才發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)的，也就是如果真的因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)沒(méi)有銜接上導(dǎo)致被查，只要能提供出合理的解釋，并且有憑證或者調(diào)賬的原因，也是沒(méi)太大影響的
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 18:58
是的，就是這個(gè)意思
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