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請(qǐng)教,紅沖銷售費(fèi)用,在財(cái)報(bào)利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候過(guò)不去,預(yù)警,銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不?是不是不能啊

84784966| 提问时间:2020 01/14 17:11
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 報(bào)表負(fù)數(shù) 不能通過(guò) 你可以直接沖本年利潤(rùn)這個(gè)科目
2020 01/14 17:11
84784966
2020 01/14 17:13
是買固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi),所以應(yīng)該做為固定資產(chǎn)入賬,結(jié)果錄錯(cuò),入了銷售費(fèi)用,紅沖夠,,申報(bào)出錯(cuò)
84784966
2020 01/14 17:14
請(qǐng)教老師,怎么處理,分錄咋寫
84784966
2020 01/14 17:16
借本年利潤(rùn),貸銷售費(fèi)用,銷售費(fèi)用不能在貸方啊
玲老師
2020 01/14 17:17
你好 錯(cuò)的分錄 咋做的 ?
84784966
2020 01/14 17:19
原分錄 借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 紅沖分錄 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 重做為 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款
84784966
2020 01/14 17:20
而且跨季度了
玲老師
2020 01/14 17:20
更正分錄 借 固定資產(chǎn)貸 本年利潤(rùn) (因?yàn)槠谀╀N售費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了)
84784966
2020 01/14 17:29
要先紅沖吧
84784966
2020 01/14 17:29
否則不是多出來(lái)銷售費(fèi)用課嗎
玲老師
2020 01/14 18:23
先紅沖也可以 但是你紅沖 報(bào)表費(fèi)用是負(fù)數(shù) 申報(bào)過(guò)不對(duì) 你要去稅局申報(bào)
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