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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)教,紅沖銷售費(fèi)用,在財(cái)報(bào)利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候過(guò)不去,預(yù)警,銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不?是不是不能啊
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你好 報(bào)表負(fù)數(shù) 不能通過(guò) 你可以直接沖本年利潤(rùn)這個(gè)科目
2020 01/14 17:11
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2020 01/14 17:13
是買固定資產(chǎn)的運(yùn)費(fèi),所以應(yīng)該做為固定資產(chǎn)入賬,結(jié)果錄錯(cuò),入了銷售費(fèi)用,紅沖夠,,申報(bào)出錯(cuò)
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2020 01/14 17:14
請(qǐng)教老師,怎么處理,分錄咋寫
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2020 01/14 17:16
借本年利潤(rùn),貸銷售費(fèi)用,銷售費(fèi)用不能在貸方啊
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/14 17:17
你好 錯(cuò)的分錄 咋做的 ?
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2020 01/14 17:19
原分錄
借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
紅沖分錄
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
重做為
借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款
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2020 01/14 17:20
而且跨季度了
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/14 17:20
更正分錄 借 固定資產(chǎn)貸 本年利潤(rùn) (因?yàn)槠谀╀N售費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了)
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2020 01/14 17:29
要先紅沖吧
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2020 01/14 17:29
否則不是多出來(lái)銷售費(fèi)用課嗎
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/14 18:23
先紅沖也可以 但是你紅沖 報(bào)表費(fèi)用是負(fù)數(shù) 申報(bào)過(guò)不對(duì) 你要去稅局申報(bào)
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