問(wèn)題已解決

當(dāng)年根據(jù)審計(jì)調(diào)整做了跨騎收入成本的分錄，次年還沖回嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/15 15:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
建議你不要這么做，因?yàn)榻衲陮徲?jì)的時(shí)候，還是會(huì)要求你調(diào)整的
2020 01/15 15:38
84784978
2020 01/15 15:40
當(dāng)年收入成本都調(diào)減了，如果次年不沖回的話，這樣合計(jì)起來(lái)收入成本不就少了嗎
王超老師
2020 01/15 15:44
會(huì)計(jì)師事務(wù)所給你們做審計(jì)調(diào)整肯定是有原因的，你們雙方溝通的時(shí)候，具體是什么原因呢？
84784978
2020 01/15 15:47
因?yàn)橘~務(wù)處理要從一號(hào)截止到12月31號(hào)算是一整個(gè)年度，但是倉(cāng)庫(kù)都是25號(hào)結(jié)賬，把剩余六天的收入成本都調(diào)整了。
王超老師
2020 01/15 15:53
那你這個(gè)是屬于提前確認(rèn)成本了，你跟審計(jì)那邊溝通一下，把這個(gè)差額再調(diào)整一下
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