問(wèn)題已解決

我們是分包公司，給總包開(kāi)發(fā)票，委托總包支付部分人工工資，剩下的勞務(wù)費(fèi)付給我們公司，怎樣做賬

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/18 10:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
給總包開(kāi)的發(fā)票，這是屬于你的收入。你支付的工資，這個(gè)是你的成本。
2020 01/18 10:20
84785001
2020 01/18 12:01
支付班組的工人工資，做工程施工分錄，那利潤(rùn)表中沒(méi)提現(xiàn)，那收入就多了工資這筆錢
陳詩(shī)晗老師
2020 01/18 12:14
什么意思，沒(méi)太理解你的意思
84785001
2020 01/18 13:46
借：銀行存款100000 其他應(yīng)付款400000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入455000 銷項(xiàng)稅額45000 借工程施工（人工費(fèi)）40000 貸應(yīng)付職工薪酬400000 借應(yīng)付職工薪酬40000 貸其他應(yīng)付款40000 這樣利潤(rùn)表中收入還是455000，人工費(fèi)在利潤(rùn)表中沒(méi)有提現(xiàn)
陳詩(shī)晗老師
2020 01/18 14:05
你借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40000 貸 工程施工 40000
84785001
2020 01/18 14:11
是再增加多一筆分錄嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 01/18 14:16
是的，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沒(méi)有做。
84785001
2020 01/18 14:18
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 01/18 14:19
不客氣，祝你工作愉快。
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