問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我是賓館行業(yè)，客房部是賓館的總帳部門，下面有兩個(gè)餐廳部，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)在餐廳一部門的充值的卡在餐廳二部門消費(fèi)了我怎么做賬，兩部都是單獨(dú)核算然后并入賓館總賬做帳

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/20 03:43
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
消費(fèi)的時(shí)候掛賬 借其他應(yīng)收款——一部 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 然后付款 借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)收款
2020 01/20 06:21
84784963
2020 01/20 07:41
關(guān)鍵是兩部之間以前沒業(yè)務(wù)往來(lái)
馬老師
2020 01/20 08:51
沒有往來(lái)你掛往來(lái) 實(shí)際已經(jīng)形成往來(lái)了 一部門的卡在二部們消費(fèi)了 那就應(yīng)該像一部門收回這筆款
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