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實(shí)務(wù)
問題已解決
庫存已有兩百多萬，為什么做主營業(yè)務(wù)收入數(shù)量金額出現(xiàn)負(fù)數(shù)
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你好，收入和庫存沒有必然聯(lián)系，你出現(xiàn)負(fù)數(shù)可能是因?yàn)榘l(fā)生了較大金額的退貨導(dǎo)致營業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)值。
2020 01/20 17:25
84785008 
2020 01/20 17:25
沒有退貨呀
84785008
2020 01/20 17:26
上個月也沒有出現(xiàn)這種情況，這個月沒有退貨
宇飛老師 
2020 01/20 17:26
那你去聯(lián)查下科目余額表里面主營業(yè)務(wù)收入的借方數(shù)字，看下是那幾筆導(dǎo)致的負(fù)數(shù)。
宇飛老師
2020 01/20 17:26
如果上個月沒有這個月出現(xiàn)那應(yīng)該很好找。
84785008
2020 01/20 17:27
科目余額表沒有數(shù)字
84785008
2020 01/20 17:28
上面結(jié)轉(zhuǎn)后是平的
宇飛老師
2020 01/20 17:28
為啥，新公司嗎，本期沒有借貸發(fā)生額嗎
84785008
2020 01/20 17:29
我這邊怎么會是平的
宇飛老師
2020 01/20 17:29
對啊，那就看本期目前為止的借貸發(fā)生額。
宇飛老師
2020 01/20 17:29
平的怎么還有負(fù)數(shù)？？
84785008
2020 01/20 17:40
都沒有
84785008
2020 01/20 17:40
結(jié)賬后第一次做賬
84785008
2020 01/20 17:40
前面已經(jīng)購進(jìn)庫存兩百多萬
84785008
2020 01/20 17:40
然后后面就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
宇飛老師
2020 01/20 17:58
那個-93000是你做完這張憑證后的主營業(yè)務(wù)收入余額嗎，那個-10108.7又是啥，在做這張憑證前是平的嗎？先刪除這個憑證看下，我這邊憑證都是看科目余額表，都是以科目余額表的期末數(shù)字為準(zhǔn)，而且科目余額表的數(shù)字應(yīng)該跟這邊是一致的才對，不然應(yīng)該是系統(tǒng)出問題了。
宇飛老師
2020 01/20 17:58
刪除完看下是不是平的。
84785008
2020 01/20 17:59
是平的
84785008
2020 01/20 17:59
負(fù)數(shù)10108·7是數(shù)量
84785008
2020 01/20 18:00
這個用了輔助數(shù)量金額
宇飛老師
2020 01/20 18:08
那你這個就是出在數(shù)量上了，數(shù)量怎么都不會負(fù)數(shù)的吧，要去看下你哪次的出庫數(shù)量是不是錄多了導(dǎo)致金額沒錯數(shù)量錯了。
84785008
2020 01/20 18:09
這個是年結(jié)后第一次出庫呀
宇飛老師
2020 01/20 18:11
那你是不是庫存沒有過到今年，你看下庫存數(shù)量年初數(shù)有沒有。
宇飛老師
2020 01/20 18:11
這個負(fù)數(shù)是不是剛好這次的出庫數(shù)量
84785008
2020 01/20 18:13
不是，庫存有兩百多萬
84785008
2020 01/20 18:14
負(fù)數(shù)是剛好這次出庫的數(shù)量
宇飛老師
2020 01/20 18:16
如果去年你也是一樣的方法錄入憑證，那這個肯定是結(jié)轉(zhuǎn)時候出現(xiàn)問題了。問下你們軟件的服務(wù)商看看是不是系統(tǒng)問題，理論上有期初數(shù)應(yīng)該要自動抵扣的。
84785008
2020 01/20 18:17
好是不是期末結(jié)賬的時候出現(xiàn)了問題
宇飛老師
2020 01/20 18:29
對的，很大可能就是結(jié)賬環(huán)節(jié)。
84785008
2020 01/20 18:29
結(jié)賬環(huán)節(jié)我也是直接點(diǎn)擊結(jié)賬的
84785008
2020 01/20 18:29
本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配后
84785008
2020 01/20 18:30
其他的都沒變
宇飛老師
2020 01/20 18:34
所以可能就是系統(tǒng)哪個環(huán)節(jié)出問題了，這邊操作層面看都是沒問題的。
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