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1月開的專票10萬(wàn)，2月要作廢，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785018| 提問時(shí)間：2020 02/03 13:10
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把1月的會(huì)計(jì)分錄沖紅就行了。
2020 02/03 13:12
84785018
2020 02/03 13:15
那我二月包一月增值稅怎么申報(bào)
84785018
2020 02/03 13:15
我一月這10萬(wàn)發(fā)票，在2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候怎么處理
微微老師
2020 02/03 13:31
您好，正常申報(bào)就行了。
84785018
2020 02/03 13:44
那不是要交增值稅
84785018
2020 02/03 13:44
這個(gè)發(fā)票二月作廢了就不開了
微微老師
2020 02/03 14:02
您好，正常申報(bào)，也是要繳稅的，作廢不開，不影響一月申報(bào)稅款的。2月沖紅會(huì)形成留底稅額而已。
84785018
2020 02/03 14:07
好的，謝謝
微微老師
2020 02/03 14:12
不用客氣，祝您工作順利，生活愉快
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