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問題已解決
老師，我19年12月工資忘記計(jì)提了，已繳納企業(yè)所得稅，2020年1月做賬怎么補(bǔ)提？
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借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
匯算清繳可以抵扣
2020 02/06 18:07
84785018 
2020 02/06 18:08
只要這一步就可以了嗎？
郭老師 
2020 02/06 18:09
借利潤分配貸以前年度損益
這個(gè)科目不允許有余額
84785018
2020 02/06 18:12
不太懂
郭老師
2020 02/06 18:14
你好，還有哪里不懂的，
84785018
2020 02/06 18:17
不允許有余額，不太懂，我只要在軟件里做一步，借以前年度損益，貸應(yīng)付職工薪酬，就可以是嗎？
郭老師
2020 02/06 18:19
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
還需要做這個(gè)的
84785018
2020 02/06 18:28
好的
84785018
2020 02/06 18:28
謝謝老師
郭老師
2020 02/06 19:05
不用客氣的，新年快樂
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