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老師幫我看看哪里算得不對(duì)

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84785042| 提问时间:2020 02/09 15:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
左邊計(jì)算的增值稅,附加稅等都是沒問題的,你是什么疑問
2020 02/09 15:11
84785042
2020 02/09 15:13
同上問題 ,就是要測(cè)算看到底是選擇一般計(jì)稅節(jié)稅?還是簡易計(jì)稅節(jié)稅?臨界點(diǎn)測(cè)算的是選擇簡易計(jì)稅,但算后簡易計(jì)稅比一般計(jì)稅交的稅還要多,我是哪里算不得對(duì)嗎?請(qǐng)老師幫我看看。
陳詩晗老師
2020 02/09 15:21
你左邊是一般計(jì)稅,右邊是簡易計(jì)稅。 你這里計(jì)算都是沒問題的。 之所以繳納的稅多是你取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多導(dǎo)致的,按你的核算,一般計(jì)稅更劃算。
84785042
2020 02/09 17:00
同上問題,還是有點(diǎn)不太明白,根據(jù)臨界值測(cè)算。稅負(fù)率3%,需提供材料發(fā)票含稅價(jià):1011577.56/含稅收入2114167.33=47.85%小于59.44%,應(yīng)該選 擇簡易計(jì)稅,從這2個(gè)表比較怎么還是選擇一般計(jì)稅要?jiǎng)澦隳?? 請(qǐng)老師 再幫忙看看我算的哪里還有問題 。怎么與臨界值不一樣呢?
84785042
2020 02/09 17:18
同上問題,測(cè)算的是選擇“簡易計(jì)稅”的呀?再看這個(gè)表怎么又選擇“一般計(jì)稅”呢?不明白是哪里錯(cuò)了。
陳詩晗老師
2020 02/09 17:26
你左邊測(cè)算的是什么? 你左邊是按一般計(jì)稅,計(jì)算的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來計(jì)算增值稅的。
陳詩晗老師
2020 02/09 17:27
你右邊簡易計(jì)稅是沒問題, 你左邊什么意思是?
84785042
2020 02/09 17:32
同上問題,表的左邊是按“一般計(jì)稅”來算的。 假如建筑行業(yè)稅負(fù)率是3%,工程總造價(jià):2114167.33元,我們是**別人公司做的項(xiàng)目,那么需要跟對(duì)方提供1011577.56的材料成本發(fā)票。再根據(jù)臨界點(diǎn),59.44%。1011577.56/2114167.33=47.85%,這個(gè)數(shù)小于臨界點(diǎn)就選擇簡易計(jì)稅,但2個(gè)表對(duì)比來看,怎么是選擇一般計(jì)稅的還要節(jié)稅呢?這是什么原因呢?
陳詩晗老師
2020 02/09 18:29
你如果左邊按3%稅負(fù)測(cè)算,那么你就要能夠取得116376.18的進(jìn)項(xiàng)稅額。 如果說你實(shí)際取得的進(jìn)項(xiàng)大于這個(gè)金額,那么一般計(jì)稅劃算,如果說取得的進(jìn)項(xiàng)小于這個(gè)金額,簡易計(jì)稅劃算。
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