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問(wèn)題已解決
有一筆圖書(shū)10000元，導(dǎo)入資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)成了專(zhuān)用，計(jì)提了幾個(gè)月折舊2000，現(xiàn)在想把他變回圖書(shū)，做了資產(chǎn)變動(dòng)，卡片上資產(chǎn)變成了圖書(shū)，折舊也是圖書(shū)折舊，但是科目余額里面沒(méi)有體現(xiàn)，，最終折舊也是體現(xiàn)在專(zhuān)用了，應(yīng)該怎么辦？
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你不是變回圖書(shū)了嗎？沖銷(xiāo)了之前的分錄了吧
2020 02/17 10:18
84785000 
2020 02/17 10:42
但是余額表打印出來(lái)沒(méi)有顯示圖書(shū)折舊，但資產(chǎn)系統(tǒng)已提折舊算在了專(zhuān)用上，
84785000
2020 02/17 10:44
我只做了變動(dòng)記錄，沒(méi)做會(huì)計(jì)分錄，我以為系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)把原來(lái)的折舊沖回在借方
樸老師 
2020 02/17 10:52
你要紅沖才可以的哦
84785000
2020 02/17 11:09
那應(yīng)該怎么做啊？
樸老師
2020 02/17 11:09
就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785000
2020 02/17 11:12
但這樣做會(huì)造成財(cái)務(wù)系統(tǒng)少提折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)多提折舊，
樸老師
2020 02/17 11:25
那你只能調(diào)整一下折舊
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