問(wèn)題已解決

補(bǔ)去年的未開(kāi)票收入，補(bǔ)交增值稅怎么做分錄，需不需要做以前年度損益調(diào)整，成本怎么出？按什么時(shí)候的單價(jià)出庫(kù)。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/17 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 真是稅務(wù)局要求補(bǔ)的嗎
2020 02/17 17:25
84784989
2020 02/17 17:27
是
郭老師
2020 02/17 17:28
那就用以前年度損益調(diào)整 需要補(bǔ)所得稅的吧
84784989
2020 02/17 17:29
我看有的說(shuō)需要做以前年度損益調(diào)整有的說(shuō)不用，成本是按今年庫(kù)里的貨物單價(jià)出庫(kù)嗎？還是不用管成本
郭老師
2020 02/17 17:31
要求你補(bǔ)所得稅 屬于去年的收入就要用以前年度損益調(diào)整 你可不能今年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入交了所得稅 去年已經(jīng)交了一次
84784989
2020 02/17 17:31
不通過(guò)損益調(diào)整，怎么做分錄
郭老師
2020 02/17 17:33
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784989
2020 02/17 17:41
不是通過(guò)納稅調(diào)整檢查科目嗎？
84784989
2020 02/17 17:43
涉及到所得的我做以前年度損益調(diào)整了，就是增值稅通過(guò)納稅調(diào)整科目怎么做分錄，成本怎么出？按什么時(shí)候點(diǎn)的單價(jià)出庫(kù)
郭老師
2020 02/17 17:46
不通過(guò)損益調(diào)整，怎么做分錄 2020-02-17 17:31 你問(wèn)的不是不通過(guò)的嗎
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