問(wèn)題已解決

職工福利費(fèi)，開(kāi)的專票，給員工買的福利大米，怎么入賬，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/18 11:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 購(gòu)入 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款等 發(fā)入 借：管理費(fèi)用等——非貨幣性福利 貸：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 借：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸：庫(kù)存商品
2020 02/18 11:38
84785015
2020 02/18 11:43
不是，是給職工發(fā)的大米，正常的話是走 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅
84785015
2020 02/18 11:44
因?yàn)檫@張票是專票還認(rèn)證了，上邊這樣做，可以嗎？
立紅老師
2020 02/18 11:48
你好，如果發(fā)票已認(rèn)證，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬～職工福利 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785015
2020 02/18 11:51
請(qǐng)問(wèn)，是不是最后一步是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅
立紅老師
2020 02/18 11:54
你好，最后一步不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅 是 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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